当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算（新）建始县景阳镇移民服务中心

　　景阳移民服务中心属农村公益性服务组织，主要社会功能是公益性服务，主要职责是完成移民搬迁安置及后期扶持工作，妥善处理各类遗留问题，切实维护好库区和移民的利益。

　　2020年部门决算本年收入45.03万元，较上年增加2.61万元，增长6.15%，原因是人员工资及住房公积金的增加。

　　本年支出44.95万元，较上年增加2.7万元，增长6.39%，原因是人员工资及住房公积金的增加。

　　本年收入45.03万元，较上年增加（减少）2.61万元，增长6.15%，原因是人员工资及住房公积金的增加。

　　收入按功能分类占比：一般公共服务36.46万元，占总收入的80.96%；社会保障和就业3.87万元，占总收入的8.59%；卫生健康2.05万元，占总收入的4.55%；住房保障2.64万元，占总收入的5.9%。

　　本年支出44.95万元，其中：基本支出44.95万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。支出较上年增加2.7万元，增长6.4%。其中：基本支出较上年增加2.7万元，增长6.4%，原因是单位职工工资及住房公积金的增加；项目支出较上年增加0万元，增长0%。

　　本年财政拨款收入45.03万元，其中：一般公共预算财政拨款45.03万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0%。与上年相比，本年财政拨款收入增加2.61万元，增长6.15%，原因是单位职工工资及住房公积金的增加。

　　本年财政拨款支出44.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出44.95万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占比0%。与上年相比，本年财政拨款支出增加2.7万元，增长6.39%，原因是单位职工工资及住房公积金支出增加。与年初预算数36.17万元相比，本年财政拨款支出增加8.78万元，原因是单位职工工资、住房公积金支出的增加。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出44.95万元，比年初预算数36.17万元增加8.78万元，增长24.27%，原因为：单位职工工资、住房公积金支出的增加。其中：基本支出44.95万元，占总支出的100%，比年初预算数36.17万元增加8.78万元，增长24.27%，原因为：单位职工工资、住房公积金支出增加。项目支出0万元，占总支出的0%，比年初预算数0万元增加0万元，增长0%。

　　各项支出按功能分类占一般公共预算财政拨款支出的比重：一般公共服务本年支出36.39万元，占比80.95%，较上年相比增加3.11万元，增长9.3%；社会保障和就业本年支出3.87万元，占比8.6%，较上年相比减少0.58万元，下降13%；卫生健康本年支出2.05万元，占比4.56%，较上年相比减少0.03万元，下降1.44%；住房保障本年支出2.64万元，占比5.87%，较上年相比增加0.2万元，增长8.2%。

　　本年一般公共预算财政拨款支出44.95万元，年初预算36.17万元，差额8.78万元。按功能分类对比情况：一般公共服务支出年初预算27.59万元，决算支出36.39万元，差额8.8万元，原因是单位职工工资的增加；社会保障和就业支出年初预算3.89万元，决算支出3.87万元，差额0.02万元，原因是单位职工养老保险的减少；卫生健康支出年初预算2.05万元，决算支出2.05万元，差额0万元；住房保障支出年初预算2.64万元，决算支出2.64，差额0万元。

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出决算44.95万元，较上年增加2.7万元，增长6.39%，原因是单位职工工资支出的增加。

　　1.工资福利支出41.18万元，较上年增加3.08万元，增长（下降）8.08%，原因是单位职工工资的增加。其中：基本工资11.42万元、津贴补贴3.53万元、奖金7.95万元、绩效工资3.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.8万元、职业年金缴费0.97万元、职工基本医疗保险缴费2.49万元、住房公积金5.06万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　2.商品和服务支出3.77万元，较上年减少0.38万元，下降9.16%，原因是公用经费支出的减少。其中：办公费0.098万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费九游娱乐0万元、水费0万元、电费0.24万元、邮电费0.053万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费支出0.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.086万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出1.51万元。

　　3.对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　本单位2020年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　本单位2020年政府性基金支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　本年财政拨款“三公经费”年初预算0.2万元，其中：因公出国（境）费年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算0万元；公务接待费年初预算0.2万元。预算数较上年减少0.1万元。

　　本年“三公经费”决算支出0.15万元, 比年初预算数增加减少0.05万元，下降25%，原因是厉行节约公务接待费。本年支出数较上年减少0.38万元，下降71.7%，原因是厉行节约公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.15万元。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，比年初预算数0万增加（减少）0万元，增长（下降）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务用车购置运行维护费支出0万元，比年初预算数0万增加（减少）0万元，增长（下降）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　其中：公务用车购置费支出0万元，比年初预算数0万增加（减少）0万元，增长（下降）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算数0万增加（减少）0万元，增长（下降）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年新增购置车辆0辆，年末本单位公务用车保有数量0辆。

　　3.公务接待费支出0.15万元，比年初预算数0.2万元减少0.05万元，下降25%，原因是：单位厉行节约公务接待费；较上减少0.38万元，下降71.7%，原因是单位厉行节约公务接待费。

　　本年单位公务接待费无外事接待，全部为国内公务接待，全年共接待3批次，22人次。

　　本单位2020 年度机关运行经费支出3.77万元，比年初预算数3.99万元减少0.22万元，下降5.51%，原因是：单位厉行节约公用经费；较上年减少0.38万元，下降9.16%，原因是单位厉行节约公用经费。

　　本单位2020 年度政府采购支出总额0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府采购工程支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府采购服务支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　截至2020年12月31日，单位保有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及单位整体支出绩效1个，资金44.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。单位按照上级相关部门绩效评价的要求，切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，召开专题会议，安排专人开展自评工作。年初预算安排资金36.17万元（基本支出36.17万元），资金执行44.95万元，其中：人员工资及福利补贴41.18万元，办公经费3.77万元。

　　三、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户收入、事业收入以外的各项收入。包括：利息收入、捐赠收入等。

　　四、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府活动的不同功能和政策目标，分为类、款、项三级。

　　六、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、 企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政专款安排的各项支出。

　　十三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　十四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　十五、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。