北海市乡村振兴和水库移民工作服务中心属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制人数

　　第三部分：北海市乡村振兴和水库移民工作服务中心2025年单位预算情况说明

　　我单位总收入2414124.46元，较上年减少511142.63元，减少17.47%，主要原因是人员减少2人。

　　单位收入主要包括：1.一般公共预算财政拨款收入2414124.46元，为市本级财政当年拨付的资金；

　　4.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　我单位总支出2414124.46元，较上年减少511142.63元，减少17.47%，主要原因是人员减少2人。

　　1.事业单位医疗81936.39元，较上年减少23128.22元，同比下降22.01%，主要原因是人员减少；

　　2.事业运行1821580.27元，较上年减少561807.15元，同比下降23.57%，主要原因是人员减少；

　　3.其他农业农村支出330000元，较上年增加80000元，同比增长32%。主要原因是减少了市乡村振兴业务视频平台费用148800元，增加项目“聘用人员经费”支出270000元；

　　4.住房公积金180607.8元，较上年减少6207.26元，同比下降3.32%。主要原因是人员减少。

　　（一）财政拨款收入总计2414124.46元，较上年减少511142.63元，减少17.47%，主要原因是人员减少。

　　收入包括：1.一般公共预算财政拨款收入2414124.46元，为市本级财政当年拨付的资金；

　　4.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）财政拨款支出总计2414124.46元，较上年减少511142.63元，减少17.47%，主要原因是人员减少。

　　支出包括：1.农林水支出2151580.27元，较上年减少481807.15元，同比下降18.30%，主要原因是人员减少；

　　2.卫生健康支出81936.39元，较上年减少23128.22元，同比下降22.01%，主要原因是人员减少；

　　3.住房保障支出180607.8元，较上年减少6207.26元，同比下降3.32%。主要原因是人员减少。

　　一般公共预算支出总计2414124.46元，较上年减少511142.63元，减少17.47%，主要原因是人员减少。

　　其中：基本支出2084124.46元，较上年减少591142.63元，同比下降22.10%，主要原因是人员减少,减少“聘用人员经费”；

　　项目支出330000元，较上年增加80000元，同比增长32%。主要原因是减少了市乡村振兴业务视频平台费用148800元，增加项目支出“聘用人员经费”270000元。包括：

　　1.事业单位医疗81936.39元，较上年减少23128.22元，同比下降22.01%，主要原因是人员减少；

　　2.事业运行1821580.27元，较上年减少561807.15元，同比下降23.57%，主要原因是人员减少，减少“聘用人员经费”；

　　3.其他农业农村支出330000元，较上年增加80000元，同比增长32%。主要原因是减少了市乡村振兴业务视频平台费用148800元，增加项目“聘用人员经费”支出270000元；

　　4.住房公积金180607.8元，较上年减少6207.26元，同比下降3.32%。主要原因是人员减少。

　　一般公共预算基本支出2084124.46元，较上年减少591142.63元，同比下降22.10%，主要原因是人员减少，减少“聘用人员经费”，包括：人员经费1909018.62元，公用经费175105.84元。

　　（一）人员经费1909018.62元，占一般公共预算基本支出的91.60%,较上年减少554312.63元，同比下降22.50%。主要原因是人员减少，减少“聘用人员经费”。其中：

　　1.工资福利支出1884623.16元，较上年减少565908.09元，同比下降23.09%，主要原因是人员减少和减少聘用人员的其他工资福利支出。包括：

　　基本工资501780元，较上年减少50784元，同比下降9.19%，主要原因是人员减少；

　　津贴补贴26880元，较上年减少3840元，同比下降12.5%，主要原因是人员减少；

　　绩效工资778476元，较上年减少88752元，同比下降10.23%，主要原因是人员减少；

　　机关事业单位基本养老保险缴费204840.96元，较上年减少22325.76元，同比下降9.83%，主要原因是人员减少，经费减少；

　　职业年金缴费102420.48元，较上年减少11162.88元，同比下降9.83%，主要原因是人员减少，经费减少；

　　职工基本医疗保险缴费81936.39元，较上年减少23128.22元，同比下降22.01%，主要原因是人员减少，经费减少；

　　其他社会保障缴费7681.53元，较上年减少9356.15元，同比下降54.92%，主要原因是人员减少，经费减少；

　　住房公积金180607.8元，较上年减少6207.26元，同比下降3.32%。主要原因是人员减少，经费减少；

　　其他工资福利支出0元，较上年减少350352元，主要原因是聘用人员减少，2025年经费在项目“聘用人员经费”支出。

　　2.对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助11200，较上年减少1600元，同比下降12.5%，主要原因是人员减少，经费减少。

　　（二）公用经费175105.84元，占一九游娱乐般公共预算基本支出的8.4%,较上年减少36830元，同比下降17.38%，主要原因是人员减少，经费减少。

　　商品和服务支出175105.84元，较上年增加27170元，同比增长18.37%，主要原因是减少的伙食补助费用在其他商品和服务支出增加。其中：

　　办公费20000元，电费15000元，邮电费5000元，差旅费36000元，维修（护）费4200元，会议费4760元，培训费5040元，公务接待费2100元，工会经费16905.84元，福利费3500元，其他商品和服务支出62600元。

　　财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算总计11900元，较上年减少1700元，同比下降12.5%，主要原因是人员减少2人。

　　（一）财政拨款“三公”经费支出预算2100元，较上年减少300元，同比下降12.5%，主要原因是人员减少2人。

　　其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务接待费支出预算2100元；公务用车购置及运行费支出预算0元。增减变动分项说明如下：

　　2.公务接待费预算2100元，较上年减少300元，同比下降12.5%，主要原因是人员减少2人。

　　（二）财政拨款会议费4760元，较上年减少680元，同比下降12.5%，主要原因是人员减少2人。

　　（三）财政拨款培训费5040元，较上年减少720元，同比下降12.5%，主要原因是人员减少2人。

　　北海市乡村振兴和水库移民工作服务中心没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

　　北海市乡村振兴和水库移民工作服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

　　本单位相关事业运行经费主要包括：办公费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出，我事业单位2025年相关运行经费预算132301.3元，占基本支出预算6.35%，较上年减少15634.54元，同比下降10.57％。主要原因是人员减少。

　　1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金330000元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表。

　　项目1：项目名称防返贫监测工作经费，预算资金60000元，2025年度绩效目标为完成防返贫监测帮扶、建档立卡数据质量提升、脱贫人口持续增收等工作;

　　设3条数量指标，数量指标1：年内开展集中信息采集更新工作≥1次,数量指标2：开展防止返贫动态监测集中排查≥1次，数量指标3：年内开展财产检索≥4次；

　　设2条质量指标，质量指标1：常态化防止返贫监测帮扶频次＝30天/次，质量指标2：监测覆盖率＝100%；

　　项目2：项目名称聘用人员经费，预算资金270000元，2025年度绩效目标为增强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作力量，助推完成防返贫，脱贫成效巩固提升工作;

　　设2条数量指标，数量指标1：聘用人员人数＝7人，数量指标2：开展常态化防止返贫监测帮扶工作＝12次；

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：机关（事业）运行经费是指各单位的定额公用经费（不包括伙食补助），即预算安排的定额公用支出中的办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、事业单位公务交通费用、工会经费。