一、南宁市西乡塘区水库移民安置服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

　　4、对新建水利水电工程水库移民安置竣工验收移交后进行扶持，协助配合新建工程的业主和水电部门做好工程建设期间的移民安置；

　　7、单独或协助相关部门做好管理区水库移民“劳动力”职能、技能等实用技术的培训工作；

　　1、持续推进大中型水库后期扶持资金发放工作，根据《广西壮族自治区生态移民发展中心关于进一步做好大中型水库移民后期扶持直补资金管理使用和人口动态管理工作的通知》（桂移发〔2023〕5号）精神，按要求尽快完成发放任务，进一步提高资金使用效益。2、完善和规范移民后期扶持资金的管理和使用，随着老口水库移民后期扶持补贴资金的正常发放，为进一步合理规范使用水库移民后期扶持资金，进一步落实后期扶持直补资金发放到人事项，加强督查、监管工作，确保资金专款专用，确保资金安全有效。确保水库移民后期扶持补贴资金切切实实惠及我城区老口库区的移民群众。3、继续开展库区移民子女办理移民身份认定工作，根据水库移民后期扶持有关政策，继续为库区移民子女办理移民身份认定，确保库区移民和移民子女顺利获得资助资格。4、配合开展大中型水库后期扶持政策落实监测评估及第三方审计工作，根据自治区生态移民发展中心要求，配合监测评估单位扎实开展大中型水库库区和移民安置区、后期扶持人口、项目、资金等进行抽样调查、强化数据质量核查加强专项监测评估。5、继续做好水库信访维稳工作，健全完善信访维稳机制，帮助移民群众解决疑难问题，落实重大稳定隐患排查，及时掌握移民信访动态，确保我城区库区稳定。6、继续跟进新增实物指标批复问题，加强与各相关部门的协调沟通，持续跟踪1229.79亩实物指标批复进度，争取尽快将新增实物指标补偿款发放到移民手中。7、继续落实基础设施建设项目，根据下达的各项工作任务，已向上级主管部门申报实施水库移民项目18个，总投资2491万元，拟建设基础设施村屯道路硬化4.506公里，修建配套水利设施（实际以市级下达为准）。受益水库移民群众达27000人通过项目的实施，解决群众出行难的问题，保障农村人饮安全用水及农业灌溉，完善当地的生产和经济条件，提高农业生产经济效益，改善库区人居环境。8、持续巩固脱贫攻坚成果，增强帮扶力度，认真做好帮扶结对工作，继续做好日常数据更新和录入工作，落实好各项惠农补贴政策，增强帮扶实效、稳固帮扶成果。在乡村振兴战略的框架下，统筹谋划“十四五”战略定位、目标任务和政策措施，继续开展各项帮扶有关工作，积极联系脱贫户，协助落实各项帮扶措施，力所能及地给予人力、物力上的支持，加强实施帮扶力度。

　　西乡塘区水库移民安置服务中心为隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的公益一类事业单位，属二级独立核算的预算单位。

　　西乡塘区水库移民安置服务中心为隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

　　2025年收支总预算1058.77万元，同比增加537.45万元，增长103.09%。2025年一般公共预算收入预算142.19万元，比2024年预算107.69万元增加34.50万元，同比增长32.04%。收入预算增减少的主要原因是：2025年项目支付增加。2025年一般公共预算支出预算142.19万元，比2024年预算107.69万元增加34.50万元，同比增长32.04%。支出预算增减的主要原因是：2025年项目支付增加。

　　(1)一般公共服务支出0.30万元，占支出总预算0.03%，比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是：2025年支付在职在编人员年度考核奖励金。

　　(2)社会保障和就业支出11.16万元，占支出总预算1.05%，比上年减少4.45万元，下降28.51%，主要原因是：2025年在职在编人员社保缴费基数下调。

　　(3)卫生健康支出5.17万元，占支出总预算0.49%，比上年减少4.16万元，下降44.59%，主要原因是：2025年公务员医疗缴费基数下调。

　　(4)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00%，比上年减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排该项目资金。

　　(5)农林水支出1036.14万元，占支出总预算97.86%，比上年增加577.56万元，增长125.95%，主要原因是：2025年项目支付增加。

　　(6)住房保障支出5.99万元，占支出总预算0.57%，比上年减少1.81万元，下降23.21%，主要原因是：2025年在职在编人员住房保障缴费基数下调。

　　(1)工资福利支出70.77万元，占基本支出总预算88.57%，比上年减少11.66万元，减少14.15%，主要原因是：聘用人员减少。

　　(2)商品和服务支出9.13万元，占基本支出总预算11.43%，比上年减少1.13万元，减少11.01%，主要原因是：节约开支。

　　(1)工资福利支出0.30万元，占项目支出总预算0.03%，比上年增长0.30万元，增长100%，主要原因是：上年度无年度考核奖励金开支。

　　(2)商品和服务支出13.77万元，占项目支出总预算1.41%，比上年增长3.77万元，增长37.70%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

　　(3)对个人和家庭的补助538.80万元，占项目支出总预算55.04%，比上年增长404.35万元，增长300.74%，主要原因是：上年度未列入年年初预算，本年度列入导致。

　　(4)资本性支出426.00万元，占项目支出总预算43.52%，比上年增长141.81万元，增长49.90%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

　　2025年单位财政拨款收入预算1058.77万元，其中：一般公共预算收入预算142.19万元，政府性基金预算收入预算916.58万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

　　2025年单位财政拨款支出预算1058.77万元，其中：一般公共预算支出预算142.19万元，政府性基金预算支出预算916.58万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

　　2025年一般公共预算拨款支出142.19万元，其中：基本支出79.90万元，项目支出62.29万元。具体支出预算如下：

　　一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算0.30万元，主要用于：发放在职在编人员2022年度公务员优秀奖励。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算7.17万元，主要用于：我单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.99万元，主要用于：我单位在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算3.20万元，主要用于：我单位在职在编人员事业单位医疗支出。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算1.98万元，主要用于：我单位在职在编人员公务员医疗补助支出。

　　农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)支出预算57.58万元，主要用于：我单位在职在编人员及聘用人员的工资福利支出；单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。

　　农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出预算15.00万元，主要用于：单位全年业务开展的经费支出及用于弥补基础设施项目建设经费不足部分。

　　农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)支出预算46.99万元，主要用于：大中型水库移民库区基础设施建设项目支出。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.99万元，主要用于：我单位在职在编人员住房公积金支出。

　　（1）工资福利支出70.77万元，主要用于：我单位在职在编人员及聘用人员的工资福利支出。

　　（2）对个人和家庭的补助0.00万元，主要用于：2025年无对个人和家庭的补助支出。

　　2、公用经费9.13万元，主要用于：我单位日常运作的产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等经费支出。

　　2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是因无预算安排，与上年持平。

　　2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

　　公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位2025年无公务车购置预算安排，与上年持平；

　　公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位2025年无公务用车运行维护费预算安排，与上年持平。

　　我单位2025年政府性基金预算支出共916.58万元，较2024年度预算数413.63万元，增加502.95万元，增长121.59%，主要原因是：2025年项目预算支付增加。

　　2025年本部门机关运行经费预算9.13万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算10.26万元，减少1.13万元，下降11.01%，增减的原因主要是：节约开支。

　　年安排政府采购预算0万元，同比与上年持平0万元，0%，原因主要是：我单位无2025年安排政府采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

　　2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：我单位无2025年纳入政府购买服务预算管理的项目预算金额0万元，主要购买本部门无购买服务项目服务（购买服务内容简介）；本部门无购买服务项目，项目预算金额0万元，主要购买本部门无购买服务项目服务。

　　截至2024年12月31日，本部门共有九游娱乐文化 九游app官方入口车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况。

　　1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额963.57万元，其中：963.57万元，一般公共预算支出46.99万元，政府性基金支出916.58万元。绩效目标情况详见报表。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。